Číslo faktúry interné

382/2020

Hodnota-faktúry

300.22€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200192

Adresa-dodávateľa

Gorazdova 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál

Objednávka-zmluva

137/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020