Číslo faktúry interné

372/2020

Hodnota-faktúry

30512.81€

Dodávateľ

Gama print

Číslo faktúry dodávateľ

2012006

Adresa-dodávateľa

Kukučinova 14, 054 01 Levoča

Predmet fakturácie

oprava schodov

Objednávka-zmluva

zod

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020