Číslo faktúry interné

352/2014

Hodnota-faktúry

72.00€

Dodávateľ

Kolesár Jozef,Javorova 2017, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

229

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Preprava materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014