Číslo faktúry interné

351/2020

Hodnota-faktúry

247.68€

Dodávateľ

PVPS

Číslo faktúry dodávateľ

520183443

Adresa-dodávateľa

Hraničná 17, 05889 Poprad

Predmet fakturácie

vodné + stočné SNV

Objednávka-zmluva

371/268/18PV

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020