Číslo faktúry interné

34/2015

Hodnota-faktúry

47.80€

Dodávateľ

Demax,Skerlík, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

15010143

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Internet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015