Číslo faktúry interné

340/2014

Hodnota-faktúry

34.01€

Dodávateľ

Sejut Ivam,Slovenská 50/21, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20140569

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Karty do kamery

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014