Číslo faktúry interné

326/2014

Hodnota-faktúry

47.80€

Dodávateľ

Demax Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

14011949

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Internet poplatky

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014