Číslo faktúry interné

318/2020

Hodnota-faktúry

440.42€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

202000154

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

revízia EPS v Markušovciach

Objednávka-zmluva

30/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020