Číslo faktúry interné

318/2016

Hodnota-faktúry

138.24€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20160185

Predmet fakturácie

Tlač propagačného materiálu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016