Číslo faktúry interné

316/2015

Hodnota-faktúry

343.74€

Dodávateľ

Urban Art Sp.Tomášovce

Číslo faktúry dodávateľ

11232015

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Vyrovnanie a práce na podlahe

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015