Číslo faktúry interné

314/2014

Hodnota-faktúry

115.14€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140367

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Kancelársky materiál

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2014