Číslo faktúry interné

311/2016

Hodnota-faktúry

107.32€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

141

Predmet fakturácie

Kancelárske potreby

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016