Číslo faktúry interné

311/2014

Hodnota-faktúry

92.83€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

119

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014