Číslo faktúry interné

287/2016

Hodnota-faktúry

142.20€

Dodávateľ

Rupkki, Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

240147

Predmet fakturácie

Internet 11-12/2016 - 1/2017

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016