Číslo faktúry interné
28/2014
Hodnota-faktúry
1.75€
Dodávateľ
ERESA Pernek
Číslo faktúry dodávateľ
32014
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
pohľadnice
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014