Číslo faktúry interné

253/2014

Hodnota-faktúry

62.33€

Dodávateľ

Pacák Štefan, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

1400519

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

oprava motorového vozidla

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014