Číslo faktúry interné

252/2014

Hodnota-faktúry

201.08€

Dodávateľ

Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

514158882

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

vodné a stočné

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014