Číslo faktúry interné
252/2014
Hodnota-faktúry
201.08€
Dodávateľ
Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad
Číslo faktúry dodávateľ
514158882
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
vodné a stočné
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014