Číslo faktúry interné

244/2014

Hodnota-faktúry

255.30€

Dodávateľ

Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

514156803

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

vodné a stočné

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014