Číslo faktúry interné

242/2014

Hodnota-faktúry

47.80€

Dodávateľ

Demax Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

14011424

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

internet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014