Číslo faktúry interné
242/2014
Hodnota-faktúry
47.80€
Dodávateľ
Demax Smižany
Číslo faktúry dodávateľ
14011424
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
internet
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014