Číslo faktúry interné

24/2014

Hodnota-faktúry

41.74€

Dodávateľ

Stanislav Horský Kežmarok

Číslo faktúry dodávateľ

20141

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014