Číslo faktúry interné

241/2014

Hodnota-faktúry

75.00€

Dodávateľ

Ladislav Jiroušek, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

122014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014