Číslo faktúry interné

235/2014

Hodnota-faktúry

159.87€

Dodávateľ

Orange SNV

Číslo faktúry dodávateľ

199686748

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

internet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014