Číslo faktúry interné

225/2014

Hodnota-faktúry

132.00€

Dodávateľ

Dia vega SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140315

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tlač.propag.mat.

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014