Číslo faktúry interné

222/2014

Hodnota-faktúry

147.00€

Dodávateľ

Livonec SNV

Číslo faktúry dodávateľ

14021017

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

kontrola PHP Markušovce

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014