Číslo faktúry interné

221/

Hodnota-faktúry

173.00€

Dodávateľ

SOS Bratislava

Číslo faktúry dodávateľ

1400034

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014