Číslo faktúry interné

220/2020

Hodnota-faktúry

2592.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200126

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač veľkoploš. Fotografií

Objednávka-zmluva

81/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020