Číslo faktúry interné

219/2017

Hodnota-faktúry

160.80€

Dodávateľ

Lučivjansky Datas

Číslo faktúry dodávateľ

20170456

Adresa-dodávateľa

Obchodná 29, 05315 Hrabušice

Predmet fakturácie

Oprava kopírovacieho stroja

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017