Číslo faktúry interné

210/2016

Hodnota-faktúry

5627.44€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

201600113

Predmet fakturácie

oprava EPS

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016