Číslo faktúry interné

19/2021

Hodnota-faktúry

200.00€

Dodávateľ

OOCR

Číslo faktúry dodávateľ

2021032

Adresa-dodávateľa

Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

členský príspevok

Objednávka-zmluva

zmluva

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021