Číslo faktúry interné

19/2014

Hodnota-faktúry

5.36€

Dodávateľ

AB ART press.Slov.Lupča

Číslo faktúry dodávateľ

20140010

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014