Číslo faktúry interné

185/2017

Hodnota-faktúry

29.30€

Dodávateľ

Pavlisová Zuzana,Tatranská 71,Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

13062017

Adresa-dodávateľa

Hrnčiarska 1, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

textové korektúry

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017