Číslo faktúry interné

183/2020

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Livonec SK

Číslo faktúry dodávateľ

220020927

Adresa-dodávateľa

Markušovská cesta 1, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

výmena ventilu

Objednávka-zmluva

602020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020