Číslo faktúry interné

177/2014

Hodnota-faktúry

32.30€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

69

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

techn.materiál

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014