Číslo faktúry interné

175/2014

Hodnota-faktúry

103.20€

Dodávateľ

T----Bratislava

Číslo faktúry dodávateľ

90128990

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

rekonštrukcia trasy

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014