Číslo faktúry interné

173/2014

Hodnota-faktúry

152.88€

Dodávateľ

Dia vega SNV

Číslo faktúry dodávateľ

13433

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014