Číslo faktúry interné
173/2014
Hodnota-faktúry
152.88€
Dodávateľ
Dia vega SNV
Číslo faktúry dodávateľ
13433
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
komis.predaj
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014