Číslo faktúry interné

171/2020

Hodnota-faktúry

19.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20200190

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

522020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020