Číslo faktúry interné

169/2014

Hodnota-faktúry

104.02€

Dodávateľ

Horský Stanislav Kežmarok

Číslo faktúry dodávateľ

20142

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014