Číslo faktúry interné

167/2014

Hodnota-faktúry

153.31€

Dodávateľ

VSE Group Košice

Číslo faktúry dodávateľ

7111421092

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

vytýčenie kabel.vedení

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014