Číslo faktúry interné

165/2014

Hodnota-faktúry

3.25€

Dodávateľ

ERESA Pernek

Číslo faktúry dodávateľ

102014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014