Číslo faktúry interné

149/2014

Hodnota-faktúry

43.23€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

57

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

kanc.potreby

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014