Číslo faktúry interné

14/2014

Hodnota-faktúry

255.59€

Dodávateľ

Revízie a servis plyn SNV

Číslo faktúry dodávateľ

82012014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

odbor.prehl.plynu Smižany

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014