Číslo faktúry interné
14/2014
Hodnota-faktúry
255.59€
Dodávateľ
Revízie a servis plyn SNV
Číslo faktúry dodávateľ
82012014
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
odbor.prehl.plynu Smižany
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014