Číslo faktúry interné

13/2014

Hodnota-faktúry

161.88€

Dodávateľ

Revízie a servis plyn SNV

Číslo faktúry dodávateľ

81012014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

odbor.prehl.plynu SNV

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014