Číslo faktúry interné
13/2014
Hodnota-faktúry
161.88€
Dodávateľ
Revízie a servis plyn SNV
Číslo faktúry dodávateľ
81012014
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
odbor.prehl.plynu SNV
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014