Číslo faktúry interné

128/2020

Hodnota-faktúry

180.12€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

12/7/05

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

označenie budovy

Objednávka-zmluva

372020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020