Číslo faktúry interné

120/2014

Hodnota-faktúry

221.83€

Dodávateľ

Unien Ing.J.Hoferica Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

240414

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

oprava vodovod.potrubia

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014