Číslo faktúry interné
117/2014
Hodnota-faktúry
60.00€
Dodávateľ
Livonec SNV
Číslo faktúry dodávateľ
14020471
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
technik PO
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014