Číslo faktúry interné

114/2014

Hodnota-faktúry

55.11€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

38

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

kanc.potreby

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014