Číslo faktúry interné
114/2014
Hodnota-faktúry
55.11€
Dodávateľ
Domino SNV
Číslo faktúry dodávateľ
38
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
kanc.potreby
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014