Číslo faktúry interné
113/2014
Hodnota-faktúry
145.20€
Dodávateľ
Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad
Číslo faktúry dodávateľ
21140324
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
vyhľadávanie porúch
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014