Číslo faktúry interné

107/2020

Hodnota-faktúry

189.50€

Dodávateľ

Datas

Číslo faktúry dodávateľ

20200205

Adresa-dodávateľa

Obchodná 29, 053 15 Hrabušice

Predmet fakturácie

Oprava kopírovacieho stroja

Objednávka-zmluva

342020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020