Číslo faktúry interné

106/2021

Hodnota-faktúry

101.76€

Dodávateľ

Mesto SNV

Číslo faktúry dodávateľ

9119100122

Adresa-dodávateľa

Radničné nám.7, 05270 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

vyúčtovanie nájom

Objednávka-zmluva

530/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021