Číslo faktúry interné

105/2015

Hodnota-faktúry

856.35€

Dodávateľ

SOŠ,Markuš.cesta 4,SNV

Číslo faktúry dodávateľ

81460515

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Výpožička nebyt.priestorov

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015